蒙华 铁路 MHTJ- -6 26 标 段试验室 专 项
自查 方案
中心试验室及各工区试验组：
根据《蒙华公司湘赣指挥部关于开展试验室自查工作的通知》的文件精神，以及蒙华质安（2017）129 号《蒙西华中铁路股份有限公司关于进一步规范工地试验室管理的通知》和指挥部试验室拌和站专项检查的具体要求，现项目部组织对试验室工作进行全面自查，具体实施方案如下：
一、成立 检查组：
组长：赵东建 副组长：邓永和 组员：赵华兴
关伟伟
陈 杰
刘铜渌 二 、 检查内容 ：
自查内容包括：资质授权、检测环境、组织机构及人员、仪器设备、质量保证体系、试验行为过程、内业资料等七个方面进行，主要围绕试验资料的真实性开展自查工作，重点关注外加剂“五证”的收集情况，残样的留存及标养、同条件试件留置、养护情况等。
三、 检查时间：
自 2018 年 1 月 20 到 25 日完成自查工作； 试验室及各试验组 1 月 28 日前完成整改； 试验室 1 月 30 日前完成资料闭合，并报湘赣指挥部。
四 、 有关 要求：
1、明确各试验组组长为各工区试验工作的责任人，负责试验组的日常管理及检测工作，根据指挥部试验室专项检查内容开展工作，并完成各级检查问题的整改。
2、明确中心试验室主任负责试验室的全面管理工作，每月组织召开一次试验室专题会，对出现的问题及时督促解决。
3、自查工作应全面进行，涉及试验检测的各方面，不流于形式。
4、中心试验室及各试验组对检查的问题全面彻底的整改，为下一步检测工作创造良好条件。
此次自查望全体试验检测人员高度重视，检查结果与年终评先评优挂钩。
中铁十六局集团有限公司 蒙华铁路 MHTJ-26 标段项目经理部 2018.01.20
附件：
试验室检查表
序号 检 查 内 容 检查方法 存在问题 检查人 1 母体资质授权是否在有效期内 查试验室验收申请资料
2 试验室人员是否符合 QCR 9204-2015 要求，人员变更是否履行手续 现场核对人员，对人员资质进行核对
3 程序文件和质量手册是否受控，是否加盖母体公章 查试验室验收申请资料
4 仪器检定证书是否符合要求 查仪器检定证书
5 仪器检定校准后是否确认精度满足规范要求 查仪器检定证书
6 仪器自校人员是否经过计量培训并取证，是否具有实际自校水平，自校记录是否合理，自校结论是否正确 查自校记录
7 试验室是否编制仪器期间核查计划，是否进行期间核查 查相应资料
8 学习培训记录是否真实、完善 查培训记录
9 试验员对自己负责的试验内容是否操作熟练，能否正确的叙述试验流程 现场进行考核人员
10 试验记录是否真实，有无涂改，修约是否准确 查试验记录
11 不合格品台账是否有对应的不合格试验报告和处理记录 查不合格台账
12 是否有对下级试验室和拌和站进行日常检查的管理行为，检查的问题是否进行闭合 查检查记录
13 路基试验检测频率是否满足规范要求 查路基资料
14 混凝土试件出入库台账是否规范，试件编号能否和抗压强度报告中试件编号一一对应 根据台账查试件
15 混凝土试件制作和养护是否规范，是否有唯一标识 查试件
16 监理指令的整改回复闭合情况 查相应资料
17 料源地调查情况 查相关资料