说
明：
一、检查情况概述 二、整改落实情况 1、原因分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据（整改完成情况证明材料扫描件、照片等，要求按照整改条目的顺序对应附件编号。）
三、整改总结 四、附件
平天高速 PT5 标项目试验室 整改报告
一、检查情况概述 2018年5月13日~5月15日，公司中心试验室刘主任对我标工地试验室进行了为期两天的检查，主要从试验室环境保护、仪器设备管理、制度建设与运行、内页资料管理等几个方面进行了检查，为试验室进行了工作指导。
二、整改落实情况 问题 1 1、缺少质量监督员、设备管理员、化学药品管理员岗位职责； 原因分析：试验室制定的质量手册岗位职责部分不全面。
整改措施：
重新对质量手册岗位职责部分进行修订，全面了质量监督员、设备管理员、化学药品管理员等岗位职责； 整改结果：重新修订的岗位职责 整改证据：岗位职责见附件（图 1）
问题 2 2、张代平的人员资格确认应由母体负责人批准； 原因分析：前期对体系程序文件认识不足。
整改措施：学习公司体系程序文件，将资格确认报公司审批。
整改结果：重新将资格确认报公司审批。
整改证据：邮寄母体审批见附件（图 2）
问题 题 3 3、监督计划缺少可操作性。
原因分析：质量负责人对制订监督计划认识不够，制订的计划实施效果不良好； 整改措施：重新学习体系文件，对监督计划修改制订。
整改结果：重新制订监督计划，填写了监督记录。
整改证据：监督记录见附件（图 3）
问题 4 4、操作间内未划分待检区、检毕区； 原因分析：管理不到位，未明确操作间功能区。
整改措施：划分操作间功能区。
整改结果：操作间功能区划分完成。
整改证据：操作间功能区照片见附件（图 4）
问题 5 5、消防器材的检查记录中无检查时间； 原因分析：消防器材检查记录表简单，未制度检查时间 整改措施：添加检查时间。
整改结果：记录填写检查时间。
整改证据：消防器材检查记录表见附件 5（图 5）. 问题 6 6、混凝土理论配比未报公司审核备案； 原因分析：对公司体系文件学习不够，未能及时报公司审批。
整改措施：根据相关要求，将配合比报公司备案。
整改证据：备案审批见附录 6（图 6）。
问题 7 7、档案资料缺少卷内目录。
原因分析：档案资料管理漏洞，未制订卷内目录。
整改措施：重新将档案资料整理，并制订相应的目录。
整改结果：档案有卷内目录。
整改证据：档案卷内目录照片见附件（图 7）。
问题 8 8、原材料的试验代表频次、数量与物资进料情况未形成对账记录。
原因分析：管理不够细致，与物资对账后对账记录未填写完整。
整改措施：将所有与物资对账信息填写齐全，规范。
整改结果：与物资对账记录齐全。
整改证据：对账记录照片见附件（图 8）。
三、整改总结 通过这次检查，我工地试验室整体环境得到优化，试验人员素质也得到很大提升，还有很多东西需要改进，需要学习，需要领导更专业的指导和帮助。在今后工作中，我们牢抓细节，全面贯彻落实各项试验检测规定，让我们的试验水平更上新台阶。
四、附件 附件 1：岗位职责见附件（图 1）
附件 2：张代平人员资格确认批准； 邮寄母体审批。
附件 3 监督记录见附件（图 3）
附件 4：操作间功能区（图 4）
附件 5：消防器材检查记（图 5）
附件 6：配合比备案审批（图 6）
附件 7：档案卷内目录（图 7）
附件 8：与物资对账记录（图 8）