环境认证ISO14001

  环

  境

  手

 册 (依据 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004)

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 DH/EM-2016

 环 境 手 册 共 1 页 第 1 页 0.1

  目

  录 章节号 标题 ISO 14001:2004标准条款 0.1 目录

 0.2 环境手册颁布令

 1.0 管理者代表任命书

 2.0 环境管理体系结构图

 3.0 环境管理体系职能分配表

  4.0 环境手册说明

 4.1 环境方针 4.2 4.2 环境因素 4.3.1 4.3 法律、法规和其他环境要求 4.3.2 4.4 目标、指标和方案 4.3.3 4.5 资源、作用、职责和权限 4.4.1 4.6 能力、培训和意识 4.4.2 4.7 信息交流 4.4.3 4.8 文件 4.4.4 4.9 文件控制 4.4.5 4.10 运行控制 4.4.6 4.11 应急准备和响应 4.4.7 4.12 合规性评价 4.5.1 4.13 监视和测量 4.5.2 4.14 不符合,纠正与预防措施 4.5.3 4.15 记录 4.5.4 4.16 内部审核 4.5.5 4.17 管理评审 4.6 附录A 环境手册修改记录

 附录B 文件对应路径表

 附录C 环境目标和指标

 附录D 环境管理方案

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  0.2

 颁

 布

 令 为了使本公司在所有的生产、经营活动中有效地执行并遵循有关环境保护的法律、法规,使人类的生活、居住环境得到改善和保障。本公司依据GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准建立环境管理体系。

  本环境手册明确了环境方针、目标、指标,规定了环境管理体系的组织结构,职责和体系要求,是公司环境管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施环境管理体系的纲领和行动准则。为确保体系的正常、有效运行,使公司全体员工树立起良好的环境保护思想和意识,现将本公司的《环境手册》DH/EM-2016 予以颁布。公司全体员工必须认真学习,遵照执行。

  玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 总经理:庄汝强 2016 年 01 月 26 日

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 03 企 业 简 介

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  A 修改号:0 环 境 手 册 共 1 页 第 1 页 1.0 任

 命

 书

 为了贯彻执行 ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》,加强对环境管理体系运作的领导,特任命 陈军 为我公司的管理者代表。

 管理者代表的职责是:

 1、 按照 ISO 14001:2004 标准的要求建立、实施与保持环境管理体系; 2、 确定环境目标、指标和环境管理方案,并负责目标、指标和环境管理方案的实施及监控; 3、 向总经理报告环境管理体系的业绩,提出改进的建议; 4、 确保在整个公司内提高环境保护意识; 5、 代表公司处理与环境有关的外部事务,并按外部要求提供适宜的证实与外界沟通; 6、 处理本公司内部环境问题,向总经理报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。

  玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 总经理:庄汝强 2016 年 01 月 26 日

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 2.0 环境管理体系结构图

 总经理 行政部 生产车间 质检部 供销部 管代

 仓

 库 生技部 财务部

 食

 堂

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 次:A 修改号:1 玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 编号:

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 环 境 手 册 共 1 页 第 1 页 3.0 环境管理体系职能分配表 职能部门 体系要求 总 经 理 管

 代 行 政 部 生 技 部 质 检 部 供 销 部 财 务 部 4.2

 环境方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3 策划 4.3.1

 环境因素 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.3.2

 法律法规和其他环境要求 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.3.3

 目标、指标和方案 △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4 实 施 与 运 行 4.4.1

 资源、作用、职责和权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4.2

 能力、培训和意识 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.4.3

 信息交流 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.4.4

 文件 △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.5

 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.4.6 运行控1. 供销活动控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 2. 化学品管理控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 3. 设备运行、维护 △ △ △ ▲ △ △ △

  制 4. 废弃物管理控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 5. 新项目的环境评价 △ △ ▲ △ △ △ △ 6. 对相关方的环境影响 △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.7

 应急准备和响应 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.5 检查和 纠正措施 4.5.1

 监测与测量 △ △ △ △ ▲ △ △ 4.5.2 合规性评价 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.5.3 不符合,纠正与预防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ 4.5.4 记录 △ △ ▲ △ △ △ △ 4.5.5 内部审核 △ ▲ △ △ △ △ △ 4.6

 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 注:▲主要职能

 △相关职能

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  4.0

 手册说明 1

 手册的编写

  环境手册的编写,由行政部编写,管理者代表审核,总经理批准后颁布实施。

  手册的编写目的是:

  对外介绍公司的环境管理体系,证明其符合环境管理标准要求;

  对内作为控制各项环境活动的依据,以取得环境的改善与持续改进。

 2

 手册内容 本手册依据《环境管理体系

 要求及使用指南》标准编制。

 本手册是贯彻公司环境管理方针,达到持续改善、提高环境表现和承担环境责任的纲领性文件,对 17 个体系要求进行了概括描述,规定了对每个体系要素所需控制的程度;所有环境管理职能活动必须按规定要求进行,防止不利于环境的因素发生;对存在的缺陷能及时查明原因,防止再发生,确保公司的活动、产品或服务符合规定要求,以期促进环境管理工作的开展和持续改进,实现对环境保护的愿望。

 适用范围:

 位于浙江省玉环县鲜迭镇玉迭路的玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司管辖范围汽车转向泵零部件的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。

 3

 手册的管理 a) 环境手册的解释权归管理者代表; b) 行政部负责手册的更改和办理相应的审批手续。环境手册的更改可根据工作量的大小,采用换版、换页或在原文上划改等方式进行。

 c) 环境手册的发放范围,由行政部提出,经管理者代表批准后执行。

 d) 环境手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当环境手册更改时,必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅。

 e)

 手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂改。

  f)

 未经管理者代表批准,任何人不得复制本手册或将手册提供给公司以外人员。如公司内外出现本手册的复制件,公司有权将其收回,并追查责任人。

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 g) 对手册的正式评审由管理者代表主持,每年至少进行一次; h) 当手册持有人调离本公司时,应将持有的手册收回; i) 当手册持有人在本公司调换工作岗位时,需到行政部备案,必要时收回; j) 手册的管理应执行《文件控制程序》。

 4

 手册更改 在执行过程中,如发现个别条款需更改时,执行部门可将修改建议以书面形式报行政部,经行政部确认,管理者代表审核,总经理批准后,由行政部负责将修改内容纳入手册,并按《文件控制程序》对所有“受控”手册进行更改。

 5

 手册换版 为了保证《环境手册》的适用性,一般每五年进行一次换版,当公司组织机构发生重大变化、环境法律、法规、标准出现重大变动或手册修改很多时,应适时进行换版,在新版《环境手册》发放的同时,应收回原“受控”的所有《环境手册》并注销作废。

 6

 引用标准 ISO 14001:2004《环境管理体系

 要求及使用指南》 7

 定义和缩略语 本手册中的环境术语定义采用 ISO 14001:2004《环境管理体系

 要求及使用指南》的定义。

 缩略语:

 EMS—Environment Management System(环境管理体系)的英文缩写。

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  4.1

 环境方针、目标 环境方针:

 遵纪守法, 预防污染; 节约能源, 持续改善。

 公司环境目标:

 1、万元产值每年下降0.05%; 2、固体废弃物分类排放率100%; 3、噪声排放达标率100%; 4、火灾事故为0

 总经理:

 庄汝强

 2016 年 01 月 26 日

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  4.2

 环境因素 1

 目的

  识别、评价公司能够控制的以及可以对其施加影响的环境因素,并确定重要环境因素,以对其进行管理和控制。

 2

 适用范围 适用于公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

 3

 职责 3.1

 管理者代表负责重要环境因素的批准; 3.2

 行政部负责组织环境因素的评审活动,进行综合评价,确定重要环境因素。

 3.3

 各部门负责本部门环境因素的初步评价; 4

  控制要求 4.1 公司必须建立并保持用来确定公司活动、产品或服务中的环境因素的程序,以保证所有环境因素和环境因素确认过程是受控状态。

 4.2 确认环境因素必须遵循人人参与的原则。

 4.3 建立重要环境因素对环境影响的评价制度。

 4.4 在一般环境因素中,确认重要环境因素,确保对制定环境目标和指标提供框架性基础。

 4.5 保证新环境因素产生时的信息交流的更新。

 4.6 必须对所有环境因素进行评定,评定内容详见《环境因素的识别与评审程序》。

 4.7 初始环境评审

 公司应在环境管理体系建立之初,进行初始环境评审,以了解公司的环境管理现状。

 4.8 环境因素的识别与评价

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  4.8.1公司活动、产品或服务中与环境发生或可能发生的相互作用(包括有利的或有害的),均属公司环境因素的确认范围。

 4.8.2 环境因素的评定,必须以国家法律、法规、标准及其他要求作为评定基本根据。

 4.8.3 确认一个环境因素,必须考虑该因素对环境或可能对环境造成影响(有利或有害)的过去时态、现在时态、将来时态的影响。

 4.8.4 确认一个环境因素,必须考虑该环境因素所处正常状态状态、异常状态、紧急状态的影响。

 4.8.5 确认一个环境因素,必须考虑该环境因素所造成影响的区域,影响的对象,及影响的频率和影响的程度。

 4.8.6

 确认一个环境因素,必须考虑该环境因素加以控制时有关法律、法规、标准及其它要求的变化的可能性及发展。

 4.8.7 按 4.8.1~4.8.6 条款中的准则,认为对环境影响较大者或内外部要求较强烈者,可确定为重要环境因素。

 4.9 环境因素的控制 4.9.1 公司内各环境因素均列入本体系的控制范围,各职能部门对所属环境因素负有控制之责。

 4.9.2 公司对环境因素进行再次评价、更新的时机:

 a.公司在制订年度环境目标和指标前; b.相关环境法律法规发生更改或新的环境法律法规发布时; c.公司策划开发新工艺、新产品或提供新服务对产品工艺、服务进行改动时; d.相关方提出要求。

 4.9.3 重要环境因素的管理 在《重要环境因素及其影响一览表》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中,或通过制订环境管理程序的方式来加以控制,对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的,要制定实施规划。

 5

 支持性文件 5.1 《环境因素的识别与评价程序》

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  4.3

 法律、法规和其他环境要求 1

 目的

  确定适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的法律,以及其他应遵守的要求,以规范公司的行为,并建立获取这些法律和要求的渠道。

 2

 适用范围 适用于对与公司环境活动相关的国家、地方法律、法规、标准和其他要求的控制。

 3 职责 3.1 行政部负责相关环境法律法规、标准及其他要求的收集、归档管理、发放、回收; 3.2 行政部负责将相关环境法律法规及要求传达到全体员工,并组织学习,遵照执行。

 4 控制要求 4.1 公司必须建立并保持一个程序,用来确定适用于公司活动、产品或服务中的环境因素的国家法律、法规及其他要求,并建立获取这些法律、法规及其他要求的渠道。

 4.2 公司必须遵守国家对环境保护的法律、法规、标准及其他要求。

 4.3 公司各环境表现中所涉及的对象,遵守国家其他对环境保护的法律、法规。

 4.4 地方政府对各环境表现中的对象有特殊要求的,则执行地方性法规及标准。

 4.5 公司必须遵守中国政府签订的国际公约。

 4.6 公司对缺乏国家标准依据的环境行为,应制定公司的“内部准则”。

 4.7 对法律、法规、标准及其他要求的新制度的变更、替代,必须要及时取得和执行。

 4.8 符合 4.1~4.7 条中的新制定或变更、替代的法律、法规、标准及其他

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