企业工艺管理制度及考核办法
1 1 、目的
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2 2 、适用范围
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3 3 、职责范围
技术部 是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4 4 、规定内容
4.1
正常生产的工艺管理
4.1.1
各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2
为确 保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3 技术部组织 对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检
, 每月对公司各生产单位进行汇总, , 对查出的问题进行通报并进行相应的处罚 。
4.2
工艺变更的管理
4.2.1
通过技术改造后, , 工艺需要变动的, , 技术部 应重新编制或修订工艺文件, , 。
4.2.2
安全环保部 将根据实际情况逐项进行落实审核 ， 必要时召集有关人员评审确定 ，组织对修改的内容进行会签, , 报董事长（总经理）
或管理者代表 批准。
4.2.3
工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执 行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报 技术部 ，经董事长（总经理）
或管理者代表 批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按 审批 程序办理执行。
4.3
关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1
产品生产工艺确定后， 技术部 应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2
关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3
关键工序确定、标识后， 技术质量部 到现场进行检查核实。
4.3.4
关键工序工艺指标的执行情况必须有记录 , 技术部 每月抽检覆盖率为 10 0% ； 一般工序工艺指标 ， 可根据实际生产经验 ， 对部分主要指标执行情况进行记录 ，
技术部 每月抽检覆盖率要达到 60% 。
4.4
工艺记录的管理
4.4.1
技术部 是工艺记录的职能管理单位, , 负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.3
生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。
4.5
工艺文件的控制
1 4.5.1 接收工艺文件的各单位, , 必须按照《文件 管理制度 》要求 , 严格进行接收登记、借
阅和发放, , 并有具体人员负责管理。
4.5.2
工艺 文件不允许复印和外借, , 各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查 ， 防止文件的外流和丢失。
4.5.3
技术部 将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好 ，将对责任单位 及相关责任人 进行相应处罚。
4.5.4
工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5
因文件丢失或工作需要 ， 要求补发工艺文件的单位, , 应提交申请 ， 写明原因 ， 经 生技部 确认后, , 报董事长（总经理）
或质量管理者代表 批准 ， 方可发放。
5 5 、 工艺 管理考核办法
为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺 管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：
a.
对于违犯工艺管理规定 ， 不按工艺安全操作规程严格进行操作 ，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并 通报批评 ，按每一超标指标 30- -0 50 元 的标准，对第一责任人、当班班长进行罚款；
b. 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依 a a 条标准进行罚款。
c c. .
关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象 ， 通报批评 并 一次罚款 100 0 元 。
d d. .
因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款 0 100 元；私自复印的，发现一次罚款0 100 元 。
e. 对一月内造成指标超标 5 3~5 次（含 3 3 次）的操作工，月末加罚 0 50 元；对一月内造成指标超标 8 5~8 次（含 5 5 次）以上的操作工，月末加罚 0 50 元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标 8 8 次（含 8 8 次）以上的操作工，月末加罚 0 100 元，并调离本岗位。
f. 因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、车间主任等相关责任人分别处以 0 300 元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查看、降级 、降职、免职、开除等处罚。