武汉市蔡甸区委组织部 8 2018 年
慰问干部福利费项目绩效评价报告
项目名称：8 2018 年慰问干部福利费项目
项目编号：鄂正绩评字 [2019]第 第 J03 23 号
项目单位：
武汉市蔡甸区委组织部
主管部门：
中国共产党蔡甸区委员会
本次绩效结果
我们接受武汉市蔡甸区组织部的委托（以下简称：蔡甸区委组织部），对“2018 年慰问干部福利费”项目进行绩效评价工作。“慰问干部福利费”项目绩效评价综合良好，完成年初设置绩效目标。
绩效指标设置三个一级指标，其中：产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置 4 个二级指标（含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）；满意度指标设置 1个二级指标即服务对象满意度指标。
评价工作组 组长：
段建武 副组长：
肖海海 评价小组成员：张蓉、陶余梦、李甜
摘
要
概述
为落实中央政策，进一步深化预算体制改革，切实加强财政资金的管理，充分发挥财政资金的使用效益，评价小组根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》、《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法》（鄂财绩发【2013】9 号）、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》对蔡甸区委组织部“2018 年慰问干部福利费项目”的产出指标、效益指标、满意度指标进行科学、客观、公正评价。
一、区级财政项目资金绩效目标自评 表
（2018 年度）
专项（项目）名称 慰问干部福利费 主管部门 中国共产党蔡甸区委员会 实施单位 武汉市蔡甸区委组织部 项目资金（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A) 年度资金总额：
15.00 5.16 34.40%
其中：预算内资金 15.00 5.16 34.40%
政府性基金
其他资金
（包括结转结余）
绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量 指标 慰问干部完成率 100% 100% 已完成 质量 指标 慰问资金到位率 100% 100% 已完成
时效 指标 慰问资金到位及时率 100% 100% 已完成
成本 指标 不超预算 ≤100% ≤100% 已完成
效 益 指 标 经济效益指标 不适用
社会效益指标 不适用
生态效益指标 不适用
可持续影响指标 项目经费有保障 保障到位 保障到位 已完成
满意度指标 服务对象满意度指标 慰问干部满意度 100% 100% 已完成
说明 无 二、项目概况和资金使用管理情况
（一）基本情况 慰问干部福利费根据《湖北省修改福利费提取办法》（鄂
人险〔1989〕113 号）、《蔡甸区干部患病报告及探视暂行规定》（蔡办发〔2008〕3 号）、《蔡甸区领导干部逝世后丧事办理工作的意见》（蔡办发〔2008〕4 号）的有关文件规定，对干部进行慰问。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况 蔡甸区委组织部“慰问干部福利费”年初区级财政预算安排资金 15.00 万元，并已拨付到位，全年慰问干部福利费执行资金 5.16 万元，执行率为 34.40%。
（三）项目资金实际使用情况与年初预算对比分析 “慰问干部福利费”决算资金 5.16 万元，全部使用财政拨款，其中：委托业务费 5.16 万元，未使用完当年区级财政下达预算资金 9.84 万元。
（四）项目资金管理制度的执行情况分析。
坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。
慰问干部福利费资金到位及时，执行率一般，无年度预算调整，项目资金管理情况良好。
绩效评价方法 评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。蔡甸区委组织部“黄鹤英才计划项目”绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩
效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。
三、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析 绩效指标设置三个一级指标，其中：产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置 4 个二级指标（含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）；满意度指标设置 1个二级指标即服务对象满意度指标。
1、产出指标完成情况分析 根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。
1）数量指标设置 1 个三级指标：慰问干部完成率，该指标年度指标值为 100%，实际完成 100%，该指标已完成。
2）质量指标设置 1 个三级指标：慰问资金到位率，该指标值年度指标值设置为 100%，慰问资金均按标准发放给患病干部，该指标已完成。
3）时效指标设置 1 个三级指标：慰问资金到位及时率，该指标值年度指标值设置为 100%，慰问资金均及时发放给患病干部，该项指标已完成。
4）成本指标设置 1 个三级指标：不超预算,已完成。
2、效益指标完成情况分析
根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为较好。
1）经济效益指标不适用，未设置三级指标。
2）社会效益指标不适用，未设置三级指标。
3）生态效益指标不适用，未设置三级指标。
4）可持续影响指标设置 1 个三级指标：项目经费有保障，该项目经费保障到位，该项指标已完成。
3、满意度指标完成情况分析 根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为较好。
服务对象满意度指标设置 1 个三级指标：慰问干部满意度，经访问部门干部，均表示满意度高，该指标已完成。
（二）绩效指标分析与建议 将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。
对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。
下一步需要改进指标合理性，相关性以及可获取性，提高绩效评价指标质量。
（三）项目绩效目标未完成原因分析，改进建议 慰问干部福利费项目资金绩效目标对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，整体绩效支出评价良好。其中预
算执行率为 34.40%，执行率偏低是由于对当年患病或去世的干部人数不好估算，因此参照往年的金额申请预算。应加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，按照量入为出、收支平衡的原则编制预算。产出指标、时效指标、效益指标、满意度指标均已完成。
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2019 年 06 月 14 日