【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度 本文关键词：管理制度，进货，发放，检验，维护
【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632进货检验、维护及发放管理制度1目的：确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值，避免物资发放的随意性。2名词解释专职领料员：由项目部指派的专门负责材料领用的人员，有项目部印制的
【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度 本文内容：
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进货检验、维护及发放管理制度
1目的：
确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值，避免物资发放的随意性。
2
名词解释
专职领料员：由项目部指派的专门负责材料领用的人员，有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证，在物资办事处留有证件及本人签字底案。
3
进货检验
3.1
物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单，对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对，当发现不一致时，报物资办主任决定是否收货。
3.2
保管员对到货物资进行必要的外观检查，无明显质量问题后组织卸车，负责确定货物存放位置。
3.3
按照“进货检验计划”的规定进行验收，认真验证物资名称、规格、数量、质量证明、外观质量等，验收合格后在送货单或调拨单上签收，或使用公司物资收货凭证（见附表1）。
3.4
填写“进货检验记录”（见附表2）、“物资收料单”（见附表9），“登记物资到货记录”（见附表3），并在24小时内将到货信息上网发布，需复检的物资还要填写“试验委托单”（见附表4），由物资抽样员取样，委托有关单位检验，并将试验结果上网发布。
3.5
检验或试验不合格应退货，并向物资主管汇报，及时重新联系货源，同时建立不合格品登记台帐（见附表5）。
3.6
对于直接存储于施工场地的物资，保管员要与使用单位共同验收，并经双方签字认可。
4
维护保管
4.1
按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。
4.2
经常保持库内库外的清洁卫生，库内应窗明架净，地面光，墙面洁；库外无杂草，无油污，无积水。
4.3
仓库应防卫严密慎防盗窃，非材料保管人员不得任意进入料库，保管员应负制止之责。
4.4
各项物资应按类别排列整齐，以物资标识牌（见附表6）标明物资的品名、规格、型号、材质、材质号、检验状态等，并绘制各类材料存放位置图。
4.5
易然易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样。
4.6
未经验办及验办中的材料应与其他材料分别存放。
4.7
物资的盘点
4.7.1
日常对仓库物资进行动态盘点，月末进行全面盘点，保持帐、卡、物、资金的相符。
4.7.2
盘点时除清点数量以外，还要查看质量情况，以确保库存物资的完好。
4.7.3保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主任汇报，以便得到及时处理，同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、物资报损审批表。（见附表7、8、9）
5
物资发放
5.1
使用单位领料必须凭有效的材料预算单。
5.2
物资发放要本着先进先出、易损先发的原则，做到保质、保量、准确、快速。
5.3
保管员与领用人员共同清点数量，填写“物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。
5.4
要求跟踪管理的物资，发放时要向领用人提供必要的标识转移单。
5.5
对于直送施工场地的物资，送货时即办理出库手续,稽核前根据使用数量办理结算手续。
6流程
7
附表
附表1：内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证
附表2：物资进货检验记录
附表3：物资到货记录
附表4：试验委托单
附表5：不合格品登记台帐
附表6：物资标识牌
附表7:物资盘点记录
附表8：盘盈盘亏审批表
附表9：物资报损审批表
附表10:物资部结算单
附表11:物资部收料单（暂估或发票到后填写）
内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证*年*月*日
№
品名
规格
材质
质证编号
单位
送货数量
实收数量
供货单位
送货人：送货人
收货人：保管员
证明人
进货检验记录
检查项目：
采用设备：
抽样百分比：
检验标准：
时间要求：
检验方法内容：
检验人员：保管员*年*月*日
物资到货验收记录
年
物资到库发票暂时未到记录
年
物资到库发票到时记录
月
日
品
名
规
格
单位
数
量
供货
单位
质量情况
月
日
单位
数量
单价
金额
发票号
支票号
备注
保管员：
注：此表由物资仓库保管员填写，按照到货清单和实际验收情况据实填写。
物资检验/试验委托单
№
委托单位
物资种类牌号
强度等级代号
级别、外形
生产厂家
公称直径（mm）
炉批号
质量书编号
供货单位
到货数量
进场日期
取样地点
取样日期
取样数量（根）
拉伸
弯曲
其它
备注
见证单位：
见证人：
取样人：
送样人：
委托日期：*年*月*日
收件人：
接收日期：*年*月*日
不
合
格
品
登
记
台
帐
序号
不合格品名称
登记日期
责任单位
检验/试验人
评审意见
处置结果
本表由计划员填写
物
资
标
牌
材料名称:
材质:
规格型号:
品牌：
进货日期:
批号：
保管日期:
管理号:
定置编号：
检验状态：
注：管理员组织制作，保管员填写、摆放。
物资盘点记录
类别:
截止日期:*年*月*日
字
第
号
定位号
品名
规格
单位
年初库存
1
2
3
4
质量情况
帐面数
实存数
帐面数
实存数
帐面数
实存数
帐面数
实存数
说明：此表由仓库保管员根据定期盘点情况填写各类物资的数量、质量情况。
盘盈盘亏审批表*年*月*日
名称
规格型号
单位
盈亏情况
账面数
实际数
亏盈数
单价
亏盈金额
合
计
原因：
制表：
审核：
批准：
物资报损审批表*年*月*日
名称
规格型号
单位
数量
单价
报损金额
合
计
原因：
制表：
审核：
批准：
内蒙古第一电力建设工程公司
物
资
部
结
算
单
领料单位：
No:
材料编号
材质编号
材质
任务单号
工程编号
工程名称
品
名
规格型号
单
位
请领数量
实领数量
计划单价
计划总价
稽核：
计划员：
保管员：
领料员：
注：此表一式三联，第一联“领料单位”；第二联“项目部财务”；第三联“代出门证”。
内蒙古第一电力建设工程公司
NO：
物
资
部
收
料
单
供货单位：
收料单位：
支票号码
品
名
规
格
及
型
号
单
位
数
量
不含税单价
税率
含税单价
不含税总价
税额
含税总价
实收数量
计划单价
计划总价
稽核：
计划员：
采购员：
验收员：保管员
注：
此表一式三联：第一联“仓库记帐”；第二联“财务稽核”；第三联“财务凭证”。
篇2：【超市商品管理】生鲜商品：生鲜经营管理制度体系
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【超市商品管理】生鲜商品：生鲜经营管理制度体系 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632生鲜经营管理制度体系超市生鲜区的良好的经营效果和高标准的管理水平的达成，有赖于明确、细致、高效、规范的生鲜经营管理制度体系，这个制度体系是通过一系列的工作常规、管理规范、工作
【超市商品管理】生鲜商品：生鲜经营管理制度体系 本文内容：
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生鲜经营管理制度体系
超市生鲜区的良好的经营效果和高标准的管理水平的达成，有赖于明确、细致、高效、规范的生鲜经营管理制度体系，这个制度体系是通过一系列的工作常规、管理规范、工作流程、各项岗位责任制组成，最终的目的是要每一个员工时刻都十分清楚地了解什么时间该做什么？做到什么程度才算达到标准要求？应该怎么干最有效？自己的工作职责责任范围有多大？
建立起这样一套高水平的经营管理体系是需要一批务实而且注重管理细节的管理者，反复不断地修订、培训、检查、指导才得以完善。下面将以一些实用案例和方法来讲解。
一、工作常规（惯例）
超市管理工作中的相当部分是非常程式化的，工作常规就是依据超市这类工作特点，归纳出带有周期性的工作规律来，按时有规律性的开展相关工作。关键是周期性工作组织。
二、工作程序/流程
工作程序是完成一项工作所必须遵循的工作步骤。
生鲜区的工作程序（流程）它对于生鲜区来说十分重要，一般包括两方面：
1.生鲜品的加工制作说明书，把产品制作的标准方法和步骤，加工配方和要领一一列出，参照执行和工作检查；
2.品类产品工作流程，如蛋糕和面包的基本制作流程不同等。
这些工作程序的重要性就在于可以确保产品质量，同时根据程序可以确定关键控制点，作为估算岗位工作量的依据，它是合理安排用工人数和部门排班的基础。
三、岗位责任制
岗位责任制是根据部门和产品加工的工作流程，确定工作岗位，定岗定编，再制定出每个岗位的责任区域和工作项目。岗位责任制确定后，再向外延伸，可以制定出生鲜单品管理中的产品品种责任人制度、卫生责任制和设备维护保养责任制等相关内容。
1.岗位/职位说明书
2.岗位责任制
3.其他项目责任制
4.生鲜单品管理中的产品品种责任人制度
5.卫生责任制
6.设备维护保养责任制
四、管理督导机制
生鲜区的管理督导机制就是通过各种方法和手段，责任到位，以便确保各项工作要求和工作规范全部落实并达标。督导方法如下：
1、会议工作安排和会议记录制度
通过各种会议确保信息沟通，工作任务安排明确，工作完成过程中跟踪指导，定期认真核查工作完成情况，逐步形成严格规范的工作检查跟踪机制。
2、工作完成情况记录表
3、定期和不定期专项或全面巡检制度
篇3：【超市管理制度】状态6、8商品处理规范
【超市管理制度】状态6、8商品处理规范 本文关键词：管理制度，状态，规范，超市，商品
【超市管理制度】状态6、8商品处理规范 本文简介：壹、目的：及时处理状态“6“、“8“商品，以有效利用货架与库存空间，降低营运成本。贰、适用范围：各分店。叁、状态“6“、“8“商品定义：因特殊因素（如：不再生产、销售不佳、改换包装、季节性商品或其他原因）,分店不再下单进货,而以退货或出清方式使库存为零的商品。此时总公司采购会先将商品状态“1“改为“
【超市管理制度】状态6、8商品处理规范 本文内容：
壹、目的：及时处理状态“6“、“8“商品，以有效利用货架与库存空间，降低营运成本。
贰、适用范围：各分店。
叁、状态“6“、“8“商品定义：
因特殊因素（如：不再生产、销售不佳、改换包装、季节性商品或其他原因）,分店不
再下单进货,而以退货或出清方式使库存为零的商品。此时总公司采购会先将商品状态
“1“改为“8“（进入删除商品）或将“1“为“6“（长期禁下单商品—季节性商品使用）。
肆、处理流程：
一、课长每天阅读S141总公司商品异动报表，及时了解状态“6“、“8“商品，及时处理。
二、课长每周二根据S811进入删除商品明细报表了解状态“6“、“8“品项。
同时课长需根据S145新商品第一次到货通知报表知道状态“2“之新品品项，应提前
确定此商品的陈列位置（取代某一个状态“6“、“8“之商品）。
三、此时状态“6“、“8“商品若有订单,课长应在S811报表上用蓝色或黑色笔在报表右侧
对应商品最后一栏旁注明删除订单，在报表右下方签名。
四、课长尽快安排课员盘点，了解库存量。课员将实际库存量标注在S811报表右侧相
对应的品项旁，并在盘点量下方签名。
五、若实际库存与电脑库存不一致，按盘点后实际库存进行库存调整。
采购建“R“退货商品，依据退货时间退货（例如：R0701表示自7月1日起办理退货）
六、采购建“P“出清商品，课长按出清时间出清（例如：P0701表示自7月1日起卖场变
价）。
（1）采购有建议价格的按采购所定价格开始出清。如2周后仍未清完，再以该价格
之80%折扣处理。依此类推，直至清完。
（2）采购未有建议价格的状态“6“、“8“商品，按当时日结价的80%处理。两周后再
以80%折扣处理。
（3）状态“6“、“8“建“P“之商品、出现店内不可变价现象，立即以电子邮件的方式
通知采购，请采购及时更改电脑资料。
（4）百货电器商品折扣处理时可根据采购建议价改价；或由门店根据电器损坏程
度填写建议价，交经理、店总审核批准并传真至采购处，由采购确认并回传
进行折价。14天后如仍未销完可根据以上流程再次折价。
（5）对采购已建P之商品，各分店在出清时必须在“出清
商品“POP上清楚注明原价
和现价，原价用红笔打叉“X“。
七、每周三课长将S811进入删除商品明细报表交物流管理部存查，该报表存档一个月。
八、状态“6“、“8“商品下架流程：
（1）课长统一每周四新商品上架，将所替代之状态“6“、“8“商品下架，并做好周
六、周日出清之准备。
（2）物流管理部每周五依据S811报表检查所替代之状态“6“、“8“商品下架情况，
汇总状态“6“、“8“商品未下架异常表，物流管理部检查人员、部门课长及经
/副理签字，并交店总审阅后物流管理部收回存档（报表和异常表保存一个
月）。
（3）分店经/副理负责安排每周六、周日将下架之状态“6“、“8“商品集中做出清
处理。
伍、使用表单：
一、S141总公司商品异动报表。
二、S811进入删除商品明细报表。
三、S145新商品第一次到货通知报表。
四、S141总公司商品异动报表。
五、状态“6“、“8“商品未下架异常表