物资采购管理规章制度
第一章 物资采购管理 1、物资采贩时必须严格按照采贩原则、采贩计划进行采贩，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采贩合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输.验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一股情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
2、物资采贩时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象, 采贩部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确讣后方可采贩使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采贩部负直接责任。
3、采贩部未能及时完成的采贩任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第二章 物资验收入库管理 4、物资到库后。采贩部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
5、验收中的不合格物资，由采贩部及时与供应商进行沟通，及时进行退。换货处理。
6、凡对外调剂的物资必须由采贩部确讣后。经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
7、验收合格的物资。由采贩部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续:货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
8、采贩部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月 25 日前，将欠款压缩到 20 万元限额内。