××ERP 项目 实施 方案 建立日期:
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文控编号: XXYＹMMDDXX_(PMP 项目号)_XＸ(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理: :
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用友项目经理: :
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〈说明: :本方案基于用友 XX 产品系列软件,主要针对ＸX 产品 X 版本,由于不同版本产品功能会有差异,当您使用 XX 产品其她版本时,敬请进行详细得测试与修订。〉
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第一章 概述 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
第二章
构 总体实施架构。签书义定未!误错ﻩ
2、1
企业基本信息.................................................................................................. 错误! 未定义书签。
2、2
信息化总体目标误错ﻩ 错误! 未定义书签。
2、３
ERP 应用模块 ............................................................................................... 错误! 未定义书签。
2、4
信息化总体流程 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。
第三章 关键基础设置 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
３。1
关键业务参数误错ﻩ 错误! 未定义书签。
3。1、1 建账参数设置:误错ﻩ 错误! 未定义书签。
3.１。2 总账参数设置: .......................................................................................... 错误! 未定义书签。
3。1。3 应收、应付系统参数设置:误错ﻩ 错误! 未定义书签。
3。１。4 采购管理参数设置: .............................................................................. 错误! 未定义书签。
3、1、5 销售管理参数设置:误错ﻩ 错误! 未定义书签。
3.1。6 库存管理参数设置: ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
3。１、７ 存货核算参数设置:误错ﻩ 错误! 未定义书签。
3、1。8 …… ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
３、2
权限设置(请参照《实施解决方案—岗位及权限设置(附)》)误错ﻩ 错误! 未定义书签。
第四章 销售业务流程设计 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
4.１
销售管理目标/关键需求 .................................................................................. 错误! 未定义书签。
4、2
销售一级业务流程及说明 .............................................................................. 错误! 未定义书签。
4、3
二级业务流程及说明 ...................................................................................... 错误! 未定义书签。
4.3、１ 销售订货业务 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。
4、3、2 销售发货业务误错ﻩ 错误! 未定义书签。
４。3、3 销售出库业务误错ﻩ 错误! 未定义书签。
4.3、4 业务Ｘ误错ﻩ 错误! 未定义书签。
4。4
特殊业务处理说明 ..................................................................................................................... 13
4。４。1 信用管理业务 ....................................................................................... 错误! 未定义书签。
４、４、2 XX 业务 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。
4、５
关键管理报表误错ﻩ 错误! 未定义书签。
第五章
计 采购业务流程设计。签书义定未!误错ﻩ
5.1
采购业务目标/关键需求误错ﻩ 错误! 未定义书签。
5。2
采购一级业务流程及说明 ............................................................................ 错误! 未定义书签。
5。3
二级业务流程及说明 .................................................................................... 错误! 未定义书签。
5.3、1 ＸX 业务 1 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
5.3.2 XＸ业务 2 ..................................................................................................... 错误! 未定义书签。
5、４
特殊业务处理说明误错ﻩ 错误! 未定义书签。
5.４。1 ＸＸ业务 1 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
5。5
关键管理报表 ................................................................................................ 错误! 未定义书签。
第六章 计 库存业务流程设计。签书义定未!误错ﻩ
6。１
库存业务目标／关键需求误错ﻩ 错误! 未定义书签。
6.2
库存一级业务流程及说明 ................................................................................. 错误! 未定义书签。
6.3
二级业务流程及说明 ......................................................................................... 错误! 未定义书签。
６.3.１ ＸX 业务 1误错ﻩ 错误! 未定义书签。
6.3、2 ＸX 业务 2 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
６。４
特殊业务处理说明误错ﻩ 错误! 未定义书签。
6。4。1 XX 业务 1 ............................................................................................... 错误! 未定义书签。
6。5
关键管理报表.................................................................................................. 错误! 未定义书签。
第七章 计 生产业务流程设计。签书义定未!误错ﻩ
7.1
生产业务目标/关键需求 .................................................................................. 错误! 未定义书签。
7、2
生产一级业务流程及说明误错ﻩ 错误! 未定义书签。
７、３
二级业务流程及说明 ................................................................................ 错误! 未定义书签。
7、３。1 XX 业务 1误错ﻩ 错误! 未定义书签。
7、３、2 XＸ业务２ ............................................................................................ 错误! 未定义书签。
７、4
特殊业务处理说明误错ﻩ 错误! 未定义书签。
７、４。1 XＸ业务 1误错ﻩ 错误! 未定义书签。
７.５
关键管理报表误错ﻩ 错误! 未定义书签。
第八章 XＸ Ｘ 业 务流程设计 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
8.1
XX 业务目标/关键需求误错ﻩ 错误!未 未 定义书签。
８.2
ＸＸ一级业务流程及说明 .......................................................................................................... 20
8.3
二级业务流程及说明误错ﻩ 错误! 未定义书签。
8.3、1 XX 业务 1 ..................................................................................................... 错误! 未定义书签。
8.３、２ XX 业务２ ............................................................................................... 错误! 未定义书签。
8。4
特殊业务处理说明 .......................................................................................... 错误! 未定义书签。
８、4、1 XX 业务１ ............................................................................................... 错误! 未定义书签。
８.5
关键管理报表误错ﻩ 错误! 未定义书签。
第一章
概述
通过前期对XXX公司(以下简称XXX)得调研,以及调研形成得调研报告;加上ＸXX目标业务流程设计及确认,以及经过确认得目流业务流程文档;同时结合ＥＲP得管理思想、功能特点,共同构成了该《XXＸ项目实施方案》、 1. 本实施业务解决方案由 XXERＰ项目实施组编写完成,需要相关领导审阅确认并签字。
2. 本业务解决方案就是依据业务调研分析整理加工而成,其中问题如果涉及多个部门及岗位,可由相关人员共同商讨确认。
3. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏得问题,请客户方予以纠正与补充。
4. 此解决方案为其以后实施工作得重要依据,需要用友与ＸXX 公司双方最终确认,如果需要变更内容,则必须由双方共同协商。
此文档一式两份,用友公司与XXX公司各保留一份。
第二章
总体实施 架构
2.1 企业基本信息 企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划 示例: ×××公司成立于1998年,就是隶属于×××集团有限公司得专业生产大功率系列轮式
拖拉机得主机厂,占地面积６万平方米,建筑面积５万平方米,拥有固定资产 2 亿元,具备强大得机械加工与装配能力。生产得大功率轮式拖拉机涵盖从 60 马力到２00 马力共 26 个系列、２00 多个品种、２０00 多种变形产品,年生产能力达 4 万台以上。截至到目前,已累计向社会提供各种型号得拖拉机１0 万余台, 1０04/120４型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣,并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家与地区,为中国农机行业得现代化发展做出了重要贡献。
2.2 信息化总体目标 ［陈述客户企业信息化战略与总体目标］ 示例: 通过用友EＲP-XX产品得实施,可以协助XXX建立一个以计划为核心得制造物流管理与成本管理体系,实现: 1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS／MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成得系统; 2、 财务上,满足日常财务管理与会计核算得需求,并符合国家规定得财务规范; 3、 规范库存管理,增加库存管理得透明度,降低库存成本,与财务、供应、销售、计划、制造有效集成; 4、 规范采购流程,降低采购成本,实现供应商得高效管理,与应付帐款得有效集成; 5、 加强对生产过程得管理,对生产计划、进度、以及生产过程进行有效得跟踪与控制,并准确及时反映; 6、 实现产品序列号管理,实现序列号追溯,同时实现材料得批次管理; 7、 加强对生产成本与核算得管理,及时准确提供生产成本得动态信息; 8、 加强销售管理,实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系得紧密衔接; 9、 建立规范得质量信息得管理、采集、分析体系; 10、 加强对各部门资产管理得力度,满足财务对资产管理得需求; 11、 提供决策支持信息。
2.3 ＥＲP 应用模块 ［列示应用模块、应用部门] 示例:
系统
部署 模块
1 001 账套
０2 02 账套
公司 1 1/ / 部门
公司 3 3
财务管理 ＧL 总账 财务部、销售部、采购部 财务部、销售部、采购部 AR 应收管理 AP 应付管理 FA 固定资产
ＳC 出纳管理
管理会计
成本管理
财务部 NE 网上报销
NB 网上银行
WH 报账中心
人力资源
人事管理
人力资源部
薪资管理
招聘管理
培训管理
供应链管理 ＣM 合同管理
采购部、物资配送科、技术部、财务部、生产部、销售部 SA 销售管理
ＰU 采购管理
VMI 管理
ＳT 库存管理
ＱM 质量管理
ＩA 存货核算
生产制造管理 BO 物料清单
技术部、车间、生产部、物资配送科 ＭQ 需求规划
MＯ 生产订单
2.4 信息化总体流程
第三章
关键 基础 设置
3.1 关键 业务 参数 此方案中定义得参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改得参数,对业务流程影响不大或可随时改变得参数,不在此方案中,企业可以根据实际情况更改。
3.1.1 建账参数设置:
维护权限: : 系统管理员
系统启用时间:2009-０９-01
月末结账:每月月末 本位币:人民币
行业:工业
企业类型:新会计制度
外币:不启用 存货分类级次:２—2－2－2－２
客户分类级次:2
供应商分类: ２
部门编码级次:２—2—2
收发类别级次:1－2
科目级次:4—２—2－2—2
地区编码:2-2 结算方式编码:3
企业类型: 工业
行业性质:新会计科目制度
3.1.2 总账参数设置:
维护权限: : 总账会计
制单序时控制 允许修改、作废她人填制得凭证 出纳凭证不用出纳签字 现金流量科目必录现金流量项 自动填补凭证断号
计划 产品销售预测 销售订单 主生产计划 物料清单 物料需求计划 库存存量账 生产订单 采购管理 委外管理 生产过程控制
委外商 成本管理 车间作业计划 UAP平台 ATP模拟 库存/存货VMI代管库财务管理 ATO订单装配 CRM商机 客户 模拟报价 单品序列号 人力资源 质量管理 决策分析 合同管理 企业门户与OA 产能管理 生产规划 CRM服务 设备维护 模具管理 供应商
目 可以查询她人得凭证 可以使用存货受控科目 固定汇率 可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 凭证编号方式:系统编号 3.1.3 应收、应付系统参数设置: 维护权限: 往来会计 应收款管理
应收账款核算模型;详细核算 单据审核依据:业务日期 受控科目制单方式:明细到单据 非受控科目制单方式:汇总方式 控制科目依据:按客户商 销售科目依据:存货分类 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单 应收账款按余额核销; 应付款管理
应付账款核算模型;详细核算 单据审核依据:业务日期 汇兑损益方式:月末处理 核销时生成凭证 受控科目制单方式:明细到单据 非受控科目制单方式:汇总方式 控制科目依据:按供应商 采购科目依据:按存货分类 应付款按余额核销; 应收应付业务范围 发票审核;发票制单 3.1.4 采购管理参数设置: 维护权限: : 采购主管
公共参数 存货分类;供应商分类;固定换算率;无远程应用;普通业务必有订单,退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单＼到货单\发票单价取供应商存货对价格表 进行采购及预警及报警控制 提前预警天数 7 天,逾期报警天数 1 天。
业务范围 启用普通业务
3.1.5 销售管理参数设置: 维护权限: : 销售主管
公共参数 业务控制: :
普通销售必有订单;
不允许超订单发货;销售生成出库单; 订单变更保存历史记录;
报价含税;
销售计划金额含税; 其她控制: :
自动匹配入库为:先进先出 新增退货单参照发货单生成;新销售发票参照发货单生成; 可用量控制: :
不允许超存货可用量发货 发货单\发票非追踪型存货做可用量检查:
预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量
预计出库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查: 预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量、 业务范围 先发货后开票;销售报价含税; 3.1.6 库存管理参数设置: 维护权限: : 仓库主管
参数设置
通用设置: :
修改现存量时点: 采购入库审核时修改现存量; 销售出库审核时修改现存量; 其她出入库审核时修改现存量; 材料出库单审核时修改现存量; 产成品入库单审核时修改现存量; 专用设置: :
业务开关:
允许超采购订单入库;
允许超生产订单入库;
允许超生产订单领料;
允许超限额领料;
不允许未领料得产成品入库;
入库\出库单成本依据计价方式取价、 可用量控制: :
不允许超可用量出库;
定义库存展望可用量公式:
预计入库量:已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量
预计出库量:已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量 业务范围 入库;出库;调拨业务;盘点业务。
3.1.7 存货核算参数设置: 维护权限: : 材料会计
参数设置 核算方式: :
按仓库核算方式
零出库成本取上次出库成本
入库成本取上次入库成本
红字出库成本取上次出库成本
销售成本核算:销售出库单 控制方式: :
调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 最高最低控制: :
业务范围 日常业务(采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单)、业务核算(正常单据记账、特殊单据记账)财务核算 3.1.8 …… 3.2 权限设置( 请参照 《 实施解决方案－ 岗位及权 限设置( 附) 》) 第四章
销售业务流程设计
4.1
销售管理目标/ 关键需求 [ 说明该业务期望通过Ｅ R Ｐ系统达到得管理目标 , 以及需要实现得关键需求］
示例: 通过销售管理,实现销售业务得规范化管理,包括销售报价、订货、发货、退货、开票等
全面得销售业务流程管理,以及价格、折扣、信用等综合销售业务得管理,帮助 XX 公司构建销售业务信息化平台,实现销售业务得全过程得物流、资金流、信息流得有效管理与控制。
4.2 销售一级业务流程及说明 MJY- - XS- - 001: : 销售业务总流程供应科财务部仪表车间销售科信息系统01. . 销售年计划销售管理 销售管理 库存管理销售管理 应收管理 销售管理 销售管理 应收管理库存管理合同管理02. . 销售月计划企业根据生产能力 企业根据生产能力、 、本年销售情况 本年销售情况及下年的市场预测等等情况 及下年的市场预测等等情况， ，综合 综合分析下一年的销售目标 分析下一年的销售目标， ，并制定一 并制定一个总体计划 个总体计划。
。一般由企业高层及市 一般由企业高层及市场部 场部、 、销售部主管在年末制定 销售部主管在年末制定在每月月末根据上月销售 在每月月末根据上月销售情况 情况， ，完成情况及对市场 完成情况及对市场分析等 分析等， ，制定和调整下月 制定和调整下月销售目标 销售目标， ，并制订销售月 并制订销售月计划 计划， ，一般由销售部来完 一般由销售部来完成 成03. . 销售报价这是实际销售行为的开始 这是实际销售行为的开始， ，有 有客户主动联系购货 客户主动联系购货， ，或是销售 或是销售员推销产品时的一过程 员推销产品时的一过程。
。用于 用于售前向客户提供价格信息 售前向客户提供价格信息。
。受价格策略控制 受价格策略控制。
。05. . 销售订单销售订单是购销双方共同签署 销售订单是购销双方共同签署的 的、 、再次确认购销活动 再次确认购销活动的依 的依据 据。
。销售订单可以是纸质合同 销售订单可以是纸质合同的体现 的体现， ，也可以是口头购销协 也可以是口头购销协议的体现 议的体现。
。受价格策略控制 受价格策略控制06. . 销售发货计划 07. . 销售发货10. . 装车08. . 发货单09. . 空车计量 11. . 重车计量12. . 销售回执 13. . 销售开票14. .. 销售挂帐 15. . 销售收款 16. . 销售核销 18.结束04. . 签定合同磅房管理 应收管理 磅房管理17. . 制作凭证应收管理销售管理 销售管理销售管理 流程说明:
序ﻬ号 岗位 事件处理 说明 负责部门与人员 时间(及时或按需) １ 生产主管 制定年度生产计划 生产部主管制定年度生产计划表,并提交上级 生产技术部 及时 5 计划科科长 制定年度销售计划 计划科科长制定年度销售计划表,并提交上一级 计财部 计划科 及时 6 计划员 制定月销售计划 计划员制定年度、月销售计划表,并提交上一级 供销部 销售科 及时 10 经理办公会 审核年度计划 审核提交得年度、月计划 总经理层 及时 1５ 计划员 接收计划 接收计划,交给部长审批 供销部
１８ 供销部长 审核月销售计划 审核月销售计划 供销部 及时 19 销售科长 分解到销售员 分解下发得销售月计划 供销部 销售科 及时 20 计划员 计划备案、执行追踪 制定月销售执行表,执行计划追踪 供销部 销售科 按需 2５ 销售员 制订产品、区域计划 制定产品销售计划、区域计划 供销部 销售科 及时 30 销售员 执行计划、合同 执行销售计划,下销售订单 供销部 销售科 及时
4.3 二级业务流程及说明 4.3.1 销售订货业务 业务描述
[描述从一级业务中分解出来得二级业务］ 示例: 本业务就是购销双方确认得要货过程,通过销售订单明确销售价格、要货数量、要货日期等信息,根据订单组织货源,并对订单得执行进行管理、控制与跟踪、 业务流程 图
0470销售订单销售部门生产/采购/仓库部门生产订单委外管理销售订单管理员手工填制销售订单销售合同 销售预订单 商机订单 销售报价单销售订单主生产计划需求规划采购订单销售发 流程说明
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 01 销售部订单管理员 销售订单(纸质) 依据销售订货信息,录入销售订单 销售订单 手工录入
05 销售部订单管理员 销售合同／商机订单／销售预订单／销售报价单 依据销售合同/商机订单/销售预订单/销售报价单,生成销售订单,并进行信息得修订与完善 销售订单 系统处理 10 生产部计划员
销售订单
ATO 直接下达生产或委外 生产订单/委外订单
系统处理 １5 生产部计划员 销售订单 进行ＭPS/ＭＲP／SRP/BRP 计算 计划订单 系统处理 20 采购部采购员 销售订单 直接下达采购订单采购 采购订单 系统处理 25 销售部发货员 销售订单 根据销售订单发货 发货单 系统处理 关键预配置参数
模块 选项 参数配置 销售管理 普通销售必有订单 ［就是/否］ 分期收款必有订单 [就是/否］ 委托代销必有订单 ［就是/否] 直运销售必有订单 ［就是/否] 折扣存货受必有订单控制 ［就是/否] 退货必有订单 [就是/否] 控制信用得单据—订单 [就是／否] 单据设置
格式、必输项、打印与设置要求(例如一式三份等) 必输项:客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量 打印与设置要求:本订单一式三份,一份销售订单管理员留存,一份递交给生产部用于制订生产计划,一份递交给采购部用于制订采购计划 4.3.2 销售发货业务 业务描述
…… 业务流程
流程说明
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
及时 产品配置、关键预配置参数
（1）
产品配置 产品系列
模块
基本配置
(２)关键预配置参数
模块 选项 参数配置
单据设置
配套 政策 与建议
4.3.3
销售出库 业务 4.3.4
业务 X …… 4.4 特殊业务处理说明 4.4.1
信用管理业务 业务描述
通过客户、部门、业务员三个维度对客户得信用进行控制,可以实现金额、数量、期限得控制, 适用范围
[销售管理部门、财务管理部门] 控制目标
规避销售风险,降低应收账款,减少坏账损失 关键预配置参数
模块 选项 参数配置 销售管理 控制客户信用 就是/否 控制部门信用 就是/否
控制业务员信用 就是／否
信用检查点 保存/审核 信用控制纬度 信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间 信用控制单据 订单、发货单…… 信用检查公式
客户档案 控制信用额度 就是/否 控制信用期限 就是/否 4.4.2 X Ｘ业务 业务描述
适用范围
［］
控制目标
关键预配置参数
模块 选项 参数配置
4.5
关键管理报表 单据及报表编号
单据及报表名称
内容说 明
格式
第五章
采购 业务流程设计
5.1 采购 业务 目标/ 关键需求 5.2 采购 一级业务流程及说明 流程说明: 序号 岗位 事件处理 说明 负责部门与人员 时间(及时或按需)
5.3 二级业务流程及说明 5.3.1
XX 业务 1 业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
产品配置、关键预配置参数
（1）
产品配置 产品系列
模块
基本配置
(2)关键预配置参数 存货档案
存货档案
单据设置
配套 政策 与建议
5.3.2 XX 业务 2 ……
5.4
特殊业务处理说明 5.4.1 XX 业务 1 业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套 政策 与建议
5.5 关键管理报表 ﻬ 单 据及 报 表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第六章
库存业务流程设计
6.1 库存业务 目标/ 关键需求 6.2 库存 一级业务流程及说明 流程说明:
序ﻬ号 岗位 事件处理 说明 负责部门与人员 时间(及时或按需)
6.3 二级业务流程及说明 6.3.1 XX 业务 1 业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
产品配置、关键预配置参数
（2）
产品配置 产品系列
模块
基本配置
(２)关键预配置参数 存货档案
存货档案
单据设置
配套 政策 与建议
6.3.2 ＸX 业务２ ２ ……
6.4 特殊业务处理说明 6.4.1 X Ｘ业务 1 业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套 政策 与建议
6.5 关键管理报表 ﻬ 单 据及 报 表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第七章
生产业务流程设计
7.1 生产业务 目标/ 关键需求 7.2
生产 一级业务流程及说明 流程说明:
序ﻬ号 岗位 事件处理 说明 负责部门与人员 时间(及时或按需)
7.3 二级业务流程及说明 7.3.1 X Ｘ业务 1 业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
产品配置、关键预配置参数
（3）
产品配置 产品系列
模块
基本配置
(2)关键预配置参数 存货档案
存货档案
单据设置
配套 政策 与建议
7.3.2 ＸＸ 业务２ ２ ……
7.4 特殊业务处理说明 7.4.1 XX 业务１ 业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套 政策 与建议
7.5 关键管理报表 ﻬ 单 据及 报 表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第八章X XX 业务流程设计
8.1 ＸX 业务 目标/ 关键需求 8.2 ＸＸ 一级业务流程及说明 流程说明: 序号 岗位 事件处理 说明 负责部门与人员 时间(及时或按需)
8.3 二级业务流程及说明 8.3.1 ＸX 业务 1 业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
产品配置、关键预配置参数
（4）
产品配置 产品 系列
模块
基本配置
(２)关键预配置参数 存货档案
存货档案
单据设置
配套 政策 与建议
8.3.2 ＸX 业务 2 ……
8.4
特殊业务处理说明 8.4.1 ＸX 业务 1 业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套 政策 与建议
8.5 关键管理报表 单 据 及报 表 编号
单据及报表名称
内容说明
格式
……