饮食服务中心廉政风险识别防控表

　饮食服务中心 廉政风险识别防控表

　单位名称：

　饮食服务中心

　 2012 年 5 月 28 日 科室名称 饮食服务中心 责任人姓名 傅兴坤 责任人职务 中心主任 业务工作职责 1.负责学生食堂、浴室、开水房的管理与服务。2.负责人员的招聘与管理。3.负责财务的管理。4.负责资产的管理与使用。5.负责食品安全、生产安全、消防安全。6.负责食品原料的采购与管理 7、中心经营网点的出租与管理。8 托管食堂的管理。

　党风廉政职责 1.制定党风廉政制度，确定目标。2.开展党风廉政教育。3.落实一岗双责责任。4.实行党政工作民主公开制度。5.建立健全监督体系。6.严格责任追究制度。

　序号 风险点及风险表现形式 防控措施 科室自我风险评估（级别）

　部门风险评估（级别）

　1 经费管理。

　表现形式：1 不执行预算，导致超支 2、不按照程序签字，导致失去监督 3、不按照会议通过，导致开支超支 4、食堂不按照现金管理收取，导致个人私吞公款。

　加强预算管理；重大支出会议通过；严格签字程序；食堂实行严格的现金管理制度。

　一级 一级 2 管理人员招聘。

　表现形式：1、不按照集中竞聘上岗，导致管理失去公信力 2、个别聘任不开会决定，导致人情关系走后门 管理人员实行集中竞聘上岗；因工作需要个别聘任的实行集体酝酿，会议决定。

　三级 三级 3

　 食品原材料和小型设备采购；价格调整。

　表现形式：1、不实行招标采购，无法保证物伙食原材料实行招标采购；个别原材料和小型设备采一级 一级

　品质量好和价格低 2、个别材料和小设备不按照分管、主管领导批准，导致超支开支 3、不执行中心的价格调整机制，导致材料价格无法正常控制，增大成本。

　购实行三人以上考察比较后经分管和主管领导批准后采购；中心有一套完备的价格调整机制。

　4 伙食原材料及设备的验收。

　表现形式：不使用部门联合验收办法，导致验收漏洞，出现以次充好现象。

　实行采购、仓储、质检、使用部门联合验收并制定验收办法。

　三级 三级 5 经营网点出租与经营。

　表现形式：不执行中心统一招标规定，导致出租价格不合理。

　经营网点一律招标承租，经营范围有中心统一规定。

　三级 三级 6 资产管理与处置。

　表现形式：不成立小组和执行学校管理办法，导致集体资产混乱和资产流失。

　成立资产管理小组；严格执行学校资产管理办法。

　三级 三级