湖南省质监局实验室 现场监督 评审 整 整 改 改 资 资 料 料 XXXX 混凝土有限公司 2014 年 5 月 20 日 目录
一、 评审整改报告 ………………………………………………3 二、 整改情况说明 ………………………………………………4 1、 管理要求基本符合评审 4.1.10 要求………………………4 2、 记录基本符合评审 4、9 要求 ………………………………8 3、 管理评审基本符合评审 4、11 要求…………………………9 4、 人员基本符合评审 5.1.3 与 5、1、5 要求…………………10
5、 设施与环境条件基本符合评审5.2.5要求 ………………11 6、 检测与校准方法基本符合评审 5.3.2 及 5、3、3 要求……13 7、 设备与标准物质基本符合评审 5.4.1 与 5、4、5,缺项 5、4、8 要求…………………………………………………………16 8、 量值溯源不符合评审 5.5.4 要求…………………………20 9、 抽样及样品处置基本符合评审 5.6.1 要求………………24 10、 结果质量控制不符合评审 5.7.1b 要求,基本符合评审 5、7、2 要求 …………………………………………………25 11、 结果报告基本符合评审5.8.1要求 ………………………28 湖南省质监局实验室 现场监督 评审 整改报告 省质量技术监督局: 贵局于 2014 年 4 月 19 日派评审组,对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具体整改要求。公司按照整改要求,对不足之处进行有效整改,进一步落实完善了实验室质量
管理体系。(具体整改实施情况附后)。
特此报告。
XXXXXX 混凝土有限公司 2014 年 5 月 20 日 整改情况说明 1、 管理要求:基本符合评审 4.1.10 要求 。
实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。
——整改实施: 实验室质量负责人制定监督管理计划,并对检测人员就检测与校准的关键环节进行监督,做好详细记录。
《质量监督计划》与《质量监督记录表》附后:
质量监督计划
1 1 、 目的
为贯彻质量方针,确保本实验室的质量目标得以实现,制定本计划。
2 2 、适用范围
适用于本公司所有试验检测工作。
3 3 、职责
⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结果进行评价; ⑵ 技术部组织质量监督工作的实施; ⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核; ⑷实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新; ⑸质量监督员负责监督质量监督工作的落实。
4 4 、工作要求
年度质量目标:报告合格率为≥98%,报告及时率≥98%;客户满意度≥90%,客户投诉率≤1%;重大事故率为 0,质控数据合格率≥95%。
⑴实验室内的质量监督 ①人员:检测人员必须经过培训并考核合格,每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。
②仪器设备与标准物质 a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准,在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查(一般一年一次),期间核查必须按计划进行,核查方法见各仪器期间核查作业指导书; b、本实验室使用的检测方法,必须就是国家发布的标准方法,资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新,确认使用现行有效的规范; c、凡有标准样品的项目,每一年至少组织一次标样考核与一次实验室内比对(包括人员比对、检测方法比对等)。
d、每两月对可保留样品进行一次抽检,每次至少抽检一个项目。
4 4 、 质量监督的具体过程: :
⑴抽查时间:采用不定期的抽查方法; ⑵抽查内容:仪器设备、试验室卫生、检测(试验)过程、原始记录,严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分;
⑶遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时,检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督,以确保检测质量; ⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中,并保存。
质量监督记录表 编号:JSSYS2014-001 试验地点 水泥试验室 监督类别 日常监督 日期 2014年5月7日 计划监
√ 试验项目 水泥试验 试验名称 凝结时间检测 检验编号 C20140507-01-027 检测人员
监督内容 监督检验结果 备注 1、取样过程及试样保护、存储就是否符合要求 符合要求
2、样品规格、数量、外观及标识就是否符合要求 符合要求
3、检测依据的标准、规范、方法作业指导书等就是否正确 正确
4、环境条件就是否满足要求 满足要求
5、仪器设备就是否正常 正常
6、消耗材料就是否符合要求 符合要求
7、人员操作就是否规范 符合要求
8、测试数据就是否真实、结果就是否可靠 符合要求
9、原始记录的填写就是否符合要求 符合要求
10、运算及结果判定就是否符合要求 符合要求
11、报告就是否规范 规范
12、就是否在标准规定期限内完成 符合要求
质量监督员:
质量负责人: 2 、 记录:基本符合评审 4、9 要求。
评审 4、9 要求:每次检测与/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
经审查:《混凝土出厂检验原始记录表》内容信息量不足,无试验环境条件,无压力泌水率等单项检测依据。
——整改实施: 依据标准要求,在《混凝土出厂检验原始记录表》内加上试验环境、单项检验依据等。同时自查所有的原始记录,对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的信息做相应完善。其整改前后情况对照见附后各记录表。
3、管理评审:基本符合评审 4、11 要求。
评审 4、11 要求:实验室最高管理者应根据预定的计划与程序,定期对管理体系与检测与/或校准活动进行评审。
经审查:无内部评审记录。
——整改实施: 对已完成的内部评审活动,要求补记“评审记录”。对将执行的内部评审活动,领导要求严格详细准确做好记录。
补记“评审记录”见附件《内部审核》。
4、人员:基本符合评审 5.1.3 与 5、1、5 要求。
①评审5.1.3要求:实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识与经验。
经审查:公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。
——整改实施: 公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考核,以促使其自主学习业务技能;另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的业务水平。
②评审 5、15 要求:实验室应保存人员的资格、培训、技能与经历等的档案。
经审查:XXX 个人档案信息不完善。
——整改实施: 建立完善实验室人员档案信息。
完善后的档案附后。
5、设施与环境条件:基本符合评审 5.2.1 与 5、2、5 要求。
①评审 5.2.1 要求:实验室的检测与校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
经审查:试验室的水泥试块养护箱无箱盖。
——整改实施: 给水泥试块养护箱加箱盖。
整改前:水泥试块养护箱无箱盖
整改后:水泥试块养护箱加了箱盖
②评审 5.2.5 要求:区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施。
经审查:水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室,不符合标准要求。
——整改实施:
整改前:该设备放在水泥试验室,对试验环境温度有影响。影响对环境温度有要求的水泥试验。
水泥安定性沸煮箱 水泥快速养护箱
６、检测与校准方法:基本符合评审 5.3.2 及 5、3、3 要求 评审 5.3.2 及 5、3、3 要求:实验室应确保使用标准的最新有效版本。与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。
经审查:实验室过期作废的标准(GB/T14902-2003、GB/T8074-87)没有盖“作废”章。实验室还缺少 JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。
——整改实施: ①清理所有现用标准、手册、指导书等,对作废的资料加盖“作废”章并停止使用。
②购买实验室缺少的 JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。
整改后:该设备放在无温度要求的试验室,不会影响别的试验。
水泥安定性沸煮箱 水泥快速养护箱
7、设备与标准物质:基本符合评审 5.4.1 与 5、4、5,缺项 5、4、8 要求。
①实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂; ②部分设备档案缺少检定单位给出的《检定证书》; ③《程序文件》里缺少《期间核查管理程序》。
——整改实施: ①公司于 2014 年 4 月 20 日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂(盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等)。如下图示: ②要今年５月的设备检定时,向湘西州计量测试检定所索要所有检定设备的《检定证书》。
③在《程序文件》里补充《期间核查管理程序》。
磁力加热搅拌器
及
辅助设备
X XXXXXX 混凝土有限公司 试 验室程序文件
文件编号: JSSYQ/S2013 、 028 8 主题: : 期间核查管理 程序
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颁布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日
1、目的 对在用的主要仪器设备进行运行检查与在两次检定(校准)之间进行核查,以保证检测仪器设备及相关检测结果的准确性与可靠性。
2、范围 本程序适用在用的主要仪器设备运行检查与在两次检定(校准)之间的期间核查。
3、职责 3、1 质量负责人负责制定相应的运行检查(或期间核查)计划。
3、2 技术负责人负责审批运行检查期间核查计划,并对检(核)查结果的有效性进行确认。
3、3 设备管理员组织实施,且应做好《仪器设备运行检查(期间核查)记录表》,并负责归档。
4、工作流程 4、1 运行检查(或期间核查)方法的确定: 本公司采用下列方法对测量设备进行运行检查(或期间核查)。
4.1.1 执行《检测结果质量控制程序》,参加与其它实验室之间的能力验证比对。
4.1.2 定期使用有证标准物质与标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要的仪器设备。
4、2 运行检查计划的制定及实施: 4.2.1 质量负责人根据本公司仪器设备的运行情况,确定需要进行运行检查(或期间核查)的对象,制定《运行检查(或期间核查)计划》,检查方法应参照有关国家标准与检定规程确定。
4.2.2 运行检查的主要内容就是检查仪器设备就是否正常运行及其测量稳定性,至少每月进行一次,对于使用频繁、读数容易漂移的仪器应至少每周进行一次检查。
4.2.3 期间核查的主要内容就是复核仪器设备在两次检定(校准)间隔之间示值 泸溪县金沙混凝土有限公司 试 验室程序文件
文件编号: JSSYQ/S2013 、 028 8 主题: : 期间核查管理 程序
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修订状态:第 第 A A 版第 0 0 次修订
颁布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日
误差的准确性及复现性。
4.2.4 技术负责人审核批准《运行检查(或期间核查)计划》后,由设备管理员安排实施,做好记录。
4.2.5 技术负责人负责对检(核)查结果进行确认(与计量检定证书或与计量检定规程比较,评定该仪器设备就是否运行正常、就是否符合使用要求)。
4、3 如证实仪器设备状态不符合使用要求,应对上次检查后的检测数据追溯,核查就是否对检测结果造成影响。若对检测结果的有效性发生疑问,应组织复检;如报告已发出,应立即书面通知客户。
4、4 对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时,应查明原因,或调试维修,或重新进行检定(校准)。
4、5 运行检查(或期间核查)应使用有证标准物质与定期检定的标准计量器具。
4、6 运行检查(或期间核查)的资料、记录由档案管理员归档。
5、相关记录 5、1《仪器设备运行检查(或期间核查)记录表》
８、量值溯源不符合评审 5.5.4 要求。
评审 5.5.4 要求:实验室应有参考标准的检定/校准计划。
经审查:无设备检定计划。
——整改实施:
根据设备实际检定情况,制定设备检定计划。
XXXX 混凝土有限公司试验室 检测设备/计量器具检定计划表 编号: 2014 年 4 月 20 日
序号 设备名称 设备型号 数量 生产编号 生产厂家 存放地点 检定有效期至 检定周期 计划送检单位 计划送检日期 01 压力试验机 YES-2000 1 台 1219 济南翰森精密仪器有限公司 力学室 2014-5-6 1 年 湘西自治州计量测试检定所 2014-4-28 02 水泥压力试验机 YAW-300B 1 台 464 济南翰森精密仪器有限公司 力学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 03 恒温干燥箱 101A-1 1 台 110810 上海康路仪器设备有限公司 力学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 04 砼贯入阻力仪 HJ-80 1 台
天津市北辰建工仪器厂 力学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 05 冻融循环试验箱 DX-200 1 台
天津市京润建筑仪器厂 力学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 06 箱式电阻炉 4-10 1 台 110954 上海康路仪器设备有限公司 化学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 07 氯离子含量测定仪 CL2006-5 1 台 20111118609 北京富瑞辰电子机械有限公司 化学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 08 比表面仪 FBT-5 1 台
上海宜昌仪器纱筛厂 化学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 09 分析天平(电子) TG328A 1 台
上海精密科学仪器有限公司 化学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 10 酸度计 PHS-25 1 台
上海盛磁仪器有限公司 化学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 11 定硫仪 DL-01A 1 台 20111024103 北京富瑞辰电子机械有限公司 化学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 12 标养室恒温恒湿控制仪 FHBS-60 1 台
天津市中标仪器设备厂 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 13 混凝土振动台 80*80 1 台 11235 沈阳实验仪器厂 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 14 混凝土搅拌机 HJW-60 1 台 111927 天津市建仪实验仪器厂 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 15 雷氏夹测定仪 LD-50 1 台
上海康路仪器设备有限公司 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 16 台称 TCT50-100 1 台
无锡建仪仪器机械有限公司 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 17 含气量测定仪 HK-I 1 台 11121 中科联科学技术研究所 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28
18 混凝土抗渗仪 HP-40 1 台 20111123299 天津市建仪实验仪器厂 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 19 砂浆搅拌机 HX-15 1 台 111930 天津市建仪实验仪器厂 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 20 砂浆振动台 500*500 1 台 11006 绍兴市新能仪器设备有限公司 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 21 负压筛析仪 FSY-150B 1 台 1320 无锡市得佳意试验机制造有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 22 电动抗折机 KZJ-500 1 台
沈阳长城机电设备厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 23 水泥胶砂搅拌机 JJ-5 1 台 8327 沈阳市北建仪器制造厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 24 水泥净浆搅拌机 NJ-160B 1 台 8149 沈阳市北建仪器制造厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 25 沸煮箱 FZ-31A 1 台 111291 无锡建工试验仪器设备有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 26 水泥胶砂振实台 ZS-15 1 台 8332 无锡建筑材料机械厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 27 电子台秤 TCS-100 1 台 010753 永康市香海衡器厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 28 电子天平 YP-B20001 1 台
上海光正医疗仪器有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 29 砂浆稠度仪 SC-145 1 台 110512 天津市建仪实验仪器厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 30 砂浆分层度测定仪 ф150 1 台
河北建仪有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28
31 胶砂流动度测定仪 NLD-3 1 台 11805 天津市建仪实验仪器厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 32 水泥抗压夹具 40*40 1 套
无锡市中科建材仪器有限公司 水泥室
1 年 —— 2014-4-28
33 酸度计 PHS-25 1 台
上海盛磁仪器有限公司 化学室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 34 水泥快速养护箱 SY-84 1 台 1092 天津市建仪实验仪器厂 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28
9、抽样及样品处置:基本符合评审 5.6.1 要求。
样品间无样品架,样品处置无样品处置的具体人员。
——整改实施:
添加样品放置专用架。
35 标准养护箱 YH-40B 1 台 11987 北京科达京威科技发展有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 36 水泥稠度凝结时间测定仪 新国标 1 台
上海路达实验仪器有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 37 振筛机 6611B 1 台
天津市庆达试验仪器制造有限公司 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 38 电子天平 YP-B5002 1 台
上海光正医疗仪器有限公司 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 39 电子台秤 ACS-30 1 台 90722 永康市香海衡器厂 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 40 压力泌水仪 SY-2 1 台 11925 天津市京润建筑仪器厂 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 41 砂浆凝结时间测定仪 ZKS-100 1 台 72350 无锡市新区坊前春阳东路8号 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 42 百分表 (0-10)mm 1 台 1640 汉中万目仪电有限责任公司 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 43 回弹仪 ZC3-A 1 台
山东省乐陵回弹仪厂 办公室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28
数显千分表 (0-12、7) 1 台
瑞士 办公室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 44 游标卡尺 0-150cm 1 把
上海量具刃具厂 办公室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28
批准:
审核:
制表:
10、结果质量控制:不符合评审 5.7.1b 要求,基本符合评审 5、7、2 要求。
①无实验室能力比对计划; ②无砼试块强度统计记录及分析报告。
——整改实施:
制作实验室能力比对计划表,补充砼试块强度统计及分析报告。见附后表格。
整改后:添加样品架,专放试样桶及样品,确保做到水泥与粉煤灰试样不混放。
整改前:试样桶及样品直接 置 于 地上。
XXXX 混凝土有限公司试验室 实验室能力比对工作计划表
计划时间 2014 年 7 月 计划编制人
比对计划 № 比对试验对象 指标 1 指标 2 指标 3 指标 4 指标 5 指标 6 1 水泥试验 细度 凝结时间 安定性 标准稠度用水量
2
3
4
比对单位 华洲混凝土有限公司 计划成本 —— 送样时间 2014 年 7 月 5 日 送样人
估记比对试验时间 2014 年 7 月 7 日 公司试验时间 2014 年 7 月 7 日 本公司试验负责人
主任批准
总经理批准
备注
2014 4 年
5 5
月份混凝土强度统计分析
强度等级 C30 配合比编号 C30-001 统计周期
评定依据 GBJ50107-2010
龄期 d 强度值 比例 龄期 d 强度值 比例 龄期 d 强度值 比例 3
0% 7
0% 28 35、4 118% 3
0% 7
0% 28 35、1 117% 3
0% 7
0% 28 35、7 119% 3
0% 7
0% 28 37、2 124% 3
0% 7
0% 28 35、4 118% 3
0% 7
0% 28 36、3 121% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 3
0% 7
0% 28
0% 最大值 0 0%
0 0%
37、2 124% 最小值 0 0%
0 0%
35、1 117% 平均值 0 0
0 0
35、9 120% 合格判定 n λ1 λ2 统计
＜10 1、15 0、95 fcu,k 30 n 6 10~14 1、15 0、90 mfcu 35、9 λ1 1、15 系数 15~19 1、05 0、85 参数 fcu,max 37、2 λ2 0、95 ≥20 0、95 0、85 fcu,min 35、1 σ 6、14 项目 统计方法 方法 统计法 非统计法 标准要求 mfcu-λ1*σ≥fcu,k fcu,min≥λ2*fcu,k mfcu≥λ1*fcu,k fcu,min≥λ2*fcu、k 注 当σ<2、5Mpa 时,取σ=2、5 Mpa 统计 mfcu-λ1*σ
λ1*fcu,k 34、5 合格 fcu,k
mfcu 35、9 结果 fcu,min
λ2*fcu、k 28、5 合格 λ2*fcu,k
fcu,min 35、1 结果评定 合格 分析意见
技术负责人:
统计员:
2014 年 5 月 25 日 11、 结果报告:基本符合评审 5.8.1 要求。
《程序文件》中《检测报告管理程序》没有关于报告编号的具体规定。
——整改实施:
在《检测报告管理程序》中加上对报告编号的具体规定。如下表 X XXXX 混凝土有限公司 试验室程序文件
文件编号: JSSYQ/S2013 、 022 主题: : 检测报告管理程序
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颁布日期: 203 13 年 年 0 10 月 月 5 15 日
1、目的 检测报告就是本试验室的最终产品,就是检测工作质量的最终体现。按照相关技术规范或者标准要求与规定的程序,及时出具检测与/或校准数据与结果,并保证数据与结果准确、客观、真实。检测证书与报告应准确可靠,检测报告最直接关系顾客的切身利益,也关系到本试验室自身的形象与信誉。所以对检测报告的质量应予以控制,制订本程序。
2、适用范围 本程序适用于对被检验产品出具的检验报告的管理。
3、职责
3、1 资料组负责对检测报告的制定,打印与保管。报告的内容应满足《质量手册》条款要求。
3、2 审核人员对报告所显示的信息进行审核,保证与原始记录一致。
4、控制要求
4、1 基本要求 4.1.1 编定检验报告人员必须就是从事监督检验工作一年以上,经考核合格的检测人员,计量单位采用法定单位,报告拟定完毕,连同原始记录一起交给审核人员。
4.1.2 审核工作由在本领域工作五年以上的专业人员担任,审核范围:检测依据的标准、规范就是否正确;测实参数就是否遗漏;报告内容与原始记录就是否一致; X XXXX 混凝土有限公司 试验室程序文件
文件编号: JSSYQ/S2013 、 022 主题: : 检测报告管理程序
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颁布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日
数据转换与要求就是否相符;结果评定就是否准确等。
4.1.3 检测报告由试验室技术负责人签发。报告一式四份(一份存档,三份发送客户)。报告发送严格按照登记、签名、领取的程序办理手续。
4、2 检测报告的质量: 4.2.1 准确、清晰、明确、客观、结论有依据。
4.2.2 检测报告应采用法定计量单位。
4.2.3 检测报告中信息应全面,特别就是采用方法与对检测结果的依据予以说明的信息。
4、3 检测报告信息: 4.3.1 一般信息 b) 试验室的名称与地址,以及与试验室地址不同的检测与/或校准的地点; c) 检测与/或校准报告的唯一性标识(如系列号)与每一页上的标识,以及报告结束的清晰标识;委托方的名称、工程名称、结构部位。
d) 客户的名称与地址(必要时); e) 所用标准或方法的识别; f) 样品的状态描述与标识; g) 样品接收日期与进行检测与/或校准的日期(必要时); h) 如与结果的有效性或应用相关时,所用抽样计划的说明; i) 检测与/或校准的结果; j) 检测与/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识; 4.3.2 需对检测与/或校准结果做出说明的,报告中还可包括下列内容: a) 对检测与/或校准方法的偏离、增添或删节,以及特定检测与/或校准条件信息; X XXXX 混凝土有限公司 试验室程序文件
文件编号: JSSYQ/S2013 、 022 主题: : 检测报告管理程序
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颁布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日
b) 符合(或不符合)要求与/或规范的声明; c)当不确定度与检测与/或校准结果的有效性或应用有关,或客户有要求,或不确定度影响到对结果符合性的判定时,报告中还需要包括不确定度的信息; d) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。
4.3.3 对含抽样的检测报告,还应包括下列内容: a) 抽样日期; b) 与抽样方法或程序有关的标准或规范,以及对这些规范的偏离、增添或删节; c) 抽样位置,包括任何简图、草图或照片; d) 抽样人; e)列出所用的抽样计划; f)抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。
4、4 检测报告管理: 4.4.1 检测报告中含分包结果的,这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果。
4.4.2 当用电话、电传、传真或其她电子/电磁方式传送检测与/或校准结果时,应满足本准则的要求。
4.4.3 对已发出报告的实质性修改,应以追加文件或更换报告的形式实施;并应包括如下声明:“对报告的补充,系列号„„(或其她标识)”,或其她等效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求,若有必要发新报告时,应有唯一性标识,并注明所替代的原件。
4.4.4 若采用分包,检验报告应明确的标明。
泸溪县金沙混凝土有限公司 试验室程序文件
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颁布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日
4、5 检验报告不允许更改。有不合格的检验报告应及时向有关部门反映,查明原因。当发现诸如检验仪器设备有缺陷,对造成检验结果有效性产生怀疑时,应及时以书面形式通知委托方,采取补救措施,对样品重新取样进行检测。
4、6 若发出的检验报告需作重大修改,应以重新颁发的方式或采用对“编号XXX 的检验报告或证书”做出补充声明或以检验数据修改单的方式操作运行。
５、检测报告编号的规定: 试验室报告均以年号加字母代号再加报告顺序号的形式出现,分别如下:
2012C-XXXXX
其中的 C 字母代表水泥,XXXXX 为检验报告流水号; 2012S-XXXXX
其中的 S 字母代表砂子,XXXXX 为检验报告流水号; 2012G-XXXXX
其中的 G 字母代表石子,XXXXX 为检验报告流水号; 2012F-XXXXX
其中的 F 字母代表粉煤灰,XXXXX 为检验报告流水号; 2012K-XXXXX
其中的 K 字母代表矿粉,XXXXX 为检验报告流水号; 2012A-XXXXX
其中的 A 字母代表外加剂,XXXXX 为检验报告流水号; 2012P-XXXXX
其中的 P 字母代表膨胀剂,XXXXX 为检验报告流水号; ６、相关文件 JSSYQ/M2013、000
《质量手册》
5、8 试验室资质认定评审准则
5、8