歧视劳工 出现侵犯员工的基本人权和尊严，强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的侵犯行为(比如：性骚扰)。
所有部门 1 3 3 《员工行为规范》中已规定禁止此类行为。
违反结社自由 员工是否是社团成员身份影响其升职或加薪。
人力资源部 1 3 3 执行公司《薪酬管理制度》，公平、公正管理。
员工未加入工会组织，无集体谈判的权利。
公司工会 1 5 5 公司已建立工会组织，所有员工都为工会组织成员，由工会代表员工统一行使集体谈判权。
使用童工/未成年工 招工时，应聘人员使用假的证件。
人力资源部 3 3 9 因公司的经营特点，公司不使用童工及未成年人。依据《禁止使用童工及童工补救管理规定》严格管控。
入职时，未查验员工身份证。
人力资源部 1 3 3 工作时间 不安排休息天。
所有部门 1 5 5 信息化系统管控员工排班，保证每周至少休息一天。
超时工作。
所有部门 3 3 9 公司执行不定时工时制、综合工时制、标准工时制，其中特殊工时岗位经政府部门核准；公司提倡员工高效率地工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务；按照《考勤管理规定》进行管理。
非自愿加班。
所有部门 3 3 9 超时加班。
所有部门 3 3 9 强迫劳工 以任何强迫或欺骗手段招聘员工。
人力资源部 1 3 3 正规渠道公开招聘信息，员工入职时即依照自愿原则签订《劳动合同》。
雇佣时向员工收取押金或抵押物。
人力资源部 1 5 5 公司禁止向员工收取押金或抵押物。
扣押员工身份证等有效证件。
所有部门 1 5 5 员工本人保留证件原件，公司仅留存复印件。
采取不正当手段，如暴力、恐吓等要挟员工。
所有部门 1 3 3 《员工行为规范》中已规定禁止此类行为。
风险项目 目 风险描述 相关部门 风险评估 控制措施 P 可 可 E 严 严 R 风 风
能性 重性 险值 报酬和补偿 没有建立公平、公开的奖惩制度。
所有部门 1 5 5 在保证员工基本生活所需的前提下，按照多劳多得的原则，分配奖金。
工资低于最低工资标准。
人力资源部 1 7 7 劳动合同上规定了，保证符合最低最新工资水平。
没有以方便员工的形式支付工资。
人力资源部 1 5 5 工资通过银行转账，发至员工个人银行卡。
未定期向员工列明工资、待遇构成。
人力资源部 1 5 5 公司提供工资短信，发送员工本人。
未按规定记录员工考勤。
人力资源部 1 3 3 员工刷卡，公司使用信息化系统管理员工考勤。
未按规定支付员工加班工资，法定假期不支付工资。
人力资源部 1 7 7 按照法规比例支付加班工资，工资短信包括加班工资信息供员工核对。
无带薪年休假。
人力资源部 1 5 5 《考勤管理规定》中已列明带薪年假。
克扣、扣押或拖欠员工工资。
人力资源部 1 7 7 公司在劳动合同上规定了发薪的时间，工资每年报批劳动局年审。
员工试用期没有工资。
人力资源部 1 5 5 劳动合同上列明了试用期工资。
侵害女职工权益 对女职工就业、升职、加薪存在歧视。
人力资源部 1 5 5 执行公司《薪酬管理制度》，男女平等、同工同酬。
在女职工孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或终止、解除劳动合同。
人力资源部 1 5 5 严格执行公司《女职工特殊权益保护专项集体合同》。
安排孕期/哺乳期女职工从事金属热加工操作岗、轧制操作岗、分切操作岗、退火操作岗、包装操作岗、打包操作岗、过滤操作岗、焊接岗位。
所有部门 3 3 9 安排孕期女职工从事高空作业、有限空间作业、冷水作业、低温作业、噪声作业、高压室作业，或安排经期女职工从事高空、低温、冷所有部门 3 3 9
水作业。
延长怀孕七个月以上或哺乳期的女职工工作时间或安排夜班劳动。
所有部门 1 3 3 评估时间：
评估人签名：
人力资源部经理：