廉政风险点 、风险 等级 调查 表
序号 职权名称 廉政风险点 廉政风险等级 当前责任主体 备注 1 行政印章管理使用 印章管理和使用的合规性 一 办公室主任
2 定岗定编 岗位类别及编制数额分配的公正性 一 办公室主任
定岗定编方案制定的科学性合理性 二
定岗定编方案制定的规范性、严谨性 二
3 岗位聘用 聘用标准把握的准确性 一 办公室主任
聘用的公平性 二
4 干部选拔 干部任免的公正性 一 办公室主任
5 人才引进计划及重要 人事政策执行 决定的科学性、公正性 一 办公室主任
6 校长办公会的组织 会议议题确定的必要性 一 办公室主任
7 人事调动审批 人事调动的合规性 一 办公室主任
8 学校公务用车审批 用车的合规性 二 办公室主任
9 学校公务用餐安排 公务用餐的必要性 三 办公室主任
10 学校党支部印章管理使用 印章管理和使用的合规性 一 党办室主任
11 领导干部考察 民主测评的公开、公正、公平性 二 党办室主任
12 党费管理 管理的合规性 二 党办室主任
13 党员发展计划及执行 发展计划的合规性 二 党办室主任
材料真实性的审核 二
14 党校活动组织 办学经费使用的合规性 二 党办室主任
培训活动组织的规范性 三
15 党员发展审定 审定的合规性 一 党办室主任
16 学校党支部会议组织 会议议题确定的必要性 一 党办室主任
17 校党政联席会组织 会议议题确定的必要性 一 党办室主任
18 助学金评选推荐 各级认定小组组成的公正性 三 党办室主任
经济困难学生受助资格、受助档次认定的公正性 三
19 贫困生助学管理 家庭困难学生资格认定的公正性 三 党办室主任
助学金发放的合规性 三
20 家庭经济困难学生等级认定及国家助学金评审发放 认定小组是否具有代表性 三 党办室主任
认定的公正性 三
21 教学工作重大事项决定 决定的可行性、合规性 一 教务处主任
22 相关县级及以上荣誉称号推荐审核 推荐的公正性 一 教务处主任
23 教师职称评定方案审核 方案制定的合理性 一 教务处主任
24 毕业及学籍变动监管 毕业及学籍变动的合规性 一 教务处主任
25 教学事故认定及处理审核 认定及处理的公正性 一 教务处主任
26 学生毕业资格审核 审核程序的规范性、公正性 一 教务处主任
27 学生考试违纪认定 认定及处分的合规性 三 教务处主任
28 教学优秀评选 奖项评选的严密性和公正性 二 教务处主任
29 教材、教学仪器采购 采购的规范性和公正性 一 教务处主任
30 职称评定资格审核和量化计分 申报材料的真实性 一 教务处主任
资格条件掌握的准确性 一
计分标准掌握的合理性与量化记分的准确性 一
31 专业技术职务评审推荐 评审推荐的公正性 一 教导处主任
32 全员年度考核 考核的公正性 二 教导处主任
33 部门印章使用 印章使用的合法性 二 教导处主任
34 图书资料采购 招标组织的合规性 一 教导处主任
35 学生学籍管理 学籍管理的合规性 二 教导处主任
36 任课教师教学事故初核 认定的公正性 二 教务处主任
37 学生评奖评优推荐 评定的公正性 二 班主任
38 《心馨园》编辑发行审定 办报的方向性 二 教导处主任
39 招标项目审批程序监督 审批程序的完备性 一 计财处主任
40 相关财务支出审批 支出的合理性 一 计财处主任
41 学校预算决定 预算的可行性、 合理性 一 计财处主任
42 工资福利管理 调资政策执行的严谨性 二 计财处主任
工资核算的准确性 二
43 报财审核 支出合规合法、合理性认定 二 计财处主任
是否严格履行报财审批手续 二
经费项目与用途是否一致 二
44 招标审核 是否按照规定审查招标项目、招标办法 一 计财处主任
是否按照规定审查招标文件 一
45 校领导办公用品采购 采购的合规性 三 计财处主任
46 财务印章使用 印章使用的合规性 二 计财处主任
47 学生保险管理 社会保险的缴纳是否及时准确
计财处主任
48 财务预算编制 预算编制是否按照规定审批 一 计财处主任
预算执行是否符合规定 一
预算调整是否和程序 一
49 预算外资资金管理 是否严格按照收费许可证收费 一 计财处主任
是否使用财政票据收费 一
50 预算外经费追加审核 预算外经费追加的
合规性 一 计财处主任
51 经济合同管理 相关负责人签字手续是否完备 一 计财处主任
付款单位与合同签约单位是否一致 一
52 基建（修缮）工程项目决算 审计 是否择优选聘社会审计机构 一 计财处主任
审计质量把握的优质性 二
53 领导干部任期经济责任审计 审计的合规性 二 计财处 主任
54 大额经费管理 经费使用的合规性 一 主管副校长
55 学生工作重大事项决定 决定的可行性、合规性 二 政教处主任
56 学生奖励认定审批 认定的公正性 一 政教处、年级部主任
57 学生违规处分审核 违纪认定及处理的
公正性 一 政教处主任
58 学生评奖评优 评奖评优的公正性 三 政教处主任
奖学金发放的合规性 三
59 学生违纪处分 违纪行为定性的准确性 三 政教处主任
处分种类确定的公正性 三
60 教科研工作重大事项决定 决定的科学性、公正性 一 教科研主任
61 职称评审中科研标准 审核及量化结果认定 科研标准及量化结果的公正性 一 教科研主任
62 校内青年标兵评选初审与 量化记分 申报材料内容的真实性 二 教科研主任
资格条件掌握的准确性 三
量化记分的准确性 三
63 校内青年学术骨干教师 申报材料内容的真实性 二 教科处主任
64 评选初审 资格条件掌握的准确性 三
65 精品课程申报与推荐 评审过程和结果的公正性 二 教科处主任
66 校内科研先进集体评选条件 审核与量化记分 申报材料内容的真实性 二 教科处主任
记分标准掌握的合理性 三
量化记分的准确性 三
公示的规范性 三
67 大额设施维修改造及废旧设备处理方案审核 改造及处理方案的合规性 一 总务处主任
经费使用的合规性 一
施工的质量保证 一
68 宿舍物品采购 采购的合规性 二 总务处主任
69 冬季取暖用煤采购 定价的合理性 二 总务处主任
70 固定资产管理 登记验收的合规性 三 总务处主任
71 基建、后勤、资产重大项目立项、投资计划执行 立项、投资的可行性 一 基建科主任 总务处主任 计财处主任
72 工程项目建设工作监管 建设过程的合规性 一 基建科主任
73 大型基建项目建设 招标的规范性 一 项目负责人
经费使用的合规性 一
施工的质量保证 一
74 大宗物资、大型设备招标方案审核 招标方案的合规性 一 项目负责人
75 招生工作监督 招生工作的合规性 一 招生处主任
76 招生 招生计划编制与调整的科学性、合规性 一 招生处 主任
录取结果的公正性 一
录取信公布的及时信息 二
77 治安管理 移送案件的及时性 二 保卫科长
调查取证的合理性 一
78 消防管理 消防管理的合规性 一 保卫科长
消防器材设备的完好性 一
79 团费管理使用 管理使用的合规性 二 团委书记
80 优秀团干部、团员荣誉称号推荐 评选标准把握的公正性 三 团委书记
81 《武中团报》编辑发行审定 办报的方向性 二 团委书记
82 伙食质量、价格监管 伙食质量保证价格合理性 一 餐饮处主任
83 食堂原料定点采购 质量、价格确定的合理性 二 餐饮处主任
84 校门诊部药品采购方案、审核 方案制定的合理性 一 环卫处主任
85 环境卫生管理 实效性 三 环卫处主任
86 “双代会”代表名额分配指导 代表名额分配的公正性 一 工会副主席
87 工会经费管理使用 管理使用的合规性 二 工会副主席
88 育龄妇女普查管理 普查的全面性 三 工会副主席
89 独生子女证申领资格审核 申领资格的真实性 三 工会副主席
90 校园网络管理 用户数据的安全性 二 网络中心主任
91 档案资料证明出具 档案资料证明出具的真实性 三 档案室管理人员